Le recouvrement B2B n'est pas du recouvrement consommateur. Votre client doit probablement à cause d'un souci de routage de son côté, pas par malveillance.
- Démarrez en supposant la bonne foi. "Nous n'avons peut-être pas reçu la confirmation de votre paiement" bat "votre paiement est en retard".
- Nommez le document précis. Numéro de facture, montant, échéance. Les messages flous attirent des réponses floues.
- Rendez la prochaine étape triviale. Lien de paiement, email du contact facturation, relevé en pièce jointe. La friction allonge le DSO.
- Escaladez par humain nommé, pas par ton. Le palier 3 sort de l'account manager, par nom. Le ton reste professionnel.
- Ne menacez jamais de ce que vous ne ferez pas. "Pré-contentieux" uniquement au palier 4 avec un legal réellement impliqué. Les menaces vides entraînent le client à vous ignorer.